|
|
Faktúra |
DF 150/2015
|
tablety pre ZŠ - Samsung SM-T113 Galaxy
|
2 622,00 |
s DPH |
|
Z201515423 Z
|
11.09.2015 |
|
|
|
Nanotech s.r.o. |
Základná škola Školská 1 Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
98/VIII./2021
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 248/2021
|
preddavok elektrina ZŠ 09/2021
|
241,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 247/2021
|
preddavok elektrina ZŠ 09/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 246/2021
|
hudba v školskom rozhlase 2021/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
SOZA |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 243/2021
|
pevná linka ZŠ 08/2021
|
62,29 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 242/2021
|
tvorba sociálneho fondu 08/2021
|
193,62 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Základná škola |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100/IX./2021
|
potraviny pre ŠJ
|
206,81 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Chrien, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
97/VIII./2021
|
potraviny pre ŠJ
|
385,44 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 250/2021
|
preddavok elektrina ZŠ 09/2021
|
71,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
96/VIII./2021
|
potraviny pre ŠJ
|
416,17 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
95/VIII./2021
|
potraviny pre ŠJ
|
497,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
revízia plynových a tlakových zariadení v ZŠ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Lázár |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
materiál - školník ZŠ
|
27,77 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
OK TREND Fiľakovo, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
optický valec do tlačiarne ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
KelFur s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
učebnice II. stupeň ZŠ
|
1 175,07 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
VKÚ, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 249/2021
|
preddavok elektrina ZŠ 09/2021
|
175,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 251/2021
|
preddavok plyn ZŠ 09/2021
|
1 378,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
učebnice II. stupeň ZŠ
|
629,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102/IX./2021
|
potraviny pre ŠJ
|
323,29 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
vedúca ŠJ |
24.09.2021 |
29.09.2021 |