|
|
Faktúra |
DF 240/2018
|
vetné členy pre ZŠ
|
17,49 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Martinus s.r.o, Martin |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
17.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 40/2021
|
Enhance respirátor FFP2 NR / KN95 50ks/bal pre ZŠ
|
165,80 |
s DPH |
08/2021
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Danimani.sk |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
22.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 248/2018
|
výkon zodpovednej osoby 11/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, Košice |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
06.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 247/2018
|
SME utorok
|
131,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Peti Press,a.s Bratislava |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
06.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 246/2018
|
poistenie majetku ZŠ 01.01.-31.03.2019
|
332,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Banská Bystrica |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
25.10.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 245/2018
|
vodné - stočné ZŠ 31.07. - 18.10.2018
|
1 090,86 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
StVPS a.s Banská Bystrica |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
25.10.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 244/2018
|
mobilný telefón ZŠ 22.09. - 21.10.2018
|
38,02 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s, Bratislava |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
25.10.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 243/2018
|
materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
BALLUX spol.s.r.o, Banská Štiavnica |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
25.10.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 242/2018
|
revízie elektroinštalácií v plyn.kotolni
|
84,00 |
s DPH |
obj.34/2018
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Varga Elektro s.r.o, Lučenec |
Základná škola, Školská |
|
|
22.10.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 241/2018
|
testovacia súprava pre ZŠ - chémia
|
37,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
CF PLUS Chemicals s.r.o Brno |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
24.10.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 38/2021
|
tvorba SF 01/2021
|
488,23 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Základná škola |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 39/2021
|
Purvigor respirátory KN95, 50ks/bal.
|
198,30 |
s DPH |
03/2021
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Danimani.sk |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
10.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 06/2021
|
preplatok elektrickej energie 12/2020
|
75,17 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
16.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 17/2021
|
preplatok plyn ZŠ r. 2020
|
1 671,65 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
16.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 19/2021
|
preplatok plyn ZŠ r. 2020
|
324,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
Energie 2, a.s. |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
16.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 36/2021
|
telefón - pevná linka ZŠ, 01/2021
|
62,29 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 41/2021
|
služby za implementácie projektu 1.,2./2021
|
420,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
DARFINGER s.r.o, Bratislava |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
22.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 37/2021
|
aktualizačná odborná príprava kuričov V.tr - školník ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
JF, spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
10.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
02/II./2021
|
potraviny pre ŠJ
|
69,35 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Chrien, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 236/2018
|
aktualizácia, servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o, Košice |
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
17.10.2018 |
23.10.2018 |