|
|
Objednávka |
49/2015
|
kontrola komínov a dymovodov v ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Jozef Krnáč |
Základná škola |
Eva Molnárová |
hospodárka ZŠ |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
balíček čipov pre ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
ASC, s.r.o. |
Základná škola |
Eva Kőművešová |
hospodárka ZŠ |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
pylónová tabuľa pre ZŠ, 300 x 120 cm
|
768,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola |
Eva Kőművešová |
hospodárka ZŠ |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
šatňové skrinky pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Evector, s.r.o. |
Základná škola |
Eva Kőművešová |
hospodárka ZŠ |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
učebnice ANJ - Project 2, 4. edícia
|
113,08 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Eva Kőművešová |
hospodárka ZŠ |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
správca učebne - program pre ZŠ
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
INfo Consult, s.r.o. |
Základná škola |
Eva Kőművešová |
hospodárka ZŠ |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
56/2015
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Novhas, M. Jackuliak |
Základná škola |
Eva Kőművešová |
hospodárka ZŠ |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
školské potreby pre deti v HN, 1. polrok 2015/2016
|
846,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
M.K.Trade Fiľakovo |
Základná škola |
Eva Molnárová |
hospodárka ZŠ |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
57/2015
|
WinDHM - ročná licencia pre ZŠ
|
69,36 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
ka.soft sk, s.r.o. |
Základná škola |
Eva Kőművešová |
hospodárka ZŠ |
|
06.11.2015 |
|
Zmluva |
ZŠ 46/2025 - 007
|
Kolektívna zmluva ZN-001/2025
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
ZO OZ pri ZŠ |
Základná škola |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 120/2018
|
mobilný telefón ZŠ 22.04. - 21.05.2018
|
39,18 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Slovak telekom a.s., Bratislava |
Základná škola |
|
|
28.05.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 168/2017
|
služby energetika mesta 07/2017
|
61,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
Mesto Fiľakovo |
Základná škola ,Školská 1 Fiľakovo |
|
|
16.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
zásobník na teplú vodu
|
1 776,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
TI-KOMPAKT, s.r.o, Žilina |
Základná škola ,Školská 1 Fiľakovo |
Monika Fajdová |
hospodárka ZŠ |
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 170/2017
|
tvorba SF 07/2017
|
165,36 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
Základná škola, Fiľakovo |
Základná škola ,Školská 1 Fiľakovo |
|
|
08.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 169/2017
|
hospodársko - správne činnosti 07/2017
|
256,72 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
Mesto Fiľakovo |
Základná škola ,Školská 1 Fiľakovo |
|
|
16.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 165/2017
|
pevná linka ZŠ, ŠJ 07/2017
|
52,30 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s.Bratislava |
Základná škola ,Školská 1 Fiľakovo |
|
|
16.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 167/2017
|
hospodársko - správne činnosti 06/2017
|
256,72 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
Mesto Fiľakovo |
Základná škola ,Školská 1 Fiľakovo |
|
|
16.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 161/2017
|
bezpeč.SIM karta - mesačný poplatok
|
21,53 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o., Žilina |
Základná škola ,Školská 1 Fiľakovo |
|
|
10.07.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 162/2017
|
vnútorné predpisy školy
|
295,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová & spol s.r.o, B. Bystrica |
Základná škola ,Školská 1 Fiľakovo |
|
|
16.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
tonery pre ZŠ
|
122,99 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
EUROtoner, s.r.o, Nitra |
Základná škola ,Školská 1 Fiľakovo |
Monika Fajdová |
hospodárka ZŠ |
|
18.08.2017 |