|
Zmluva |
ZŠ 23/2023-002
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Základná škola |
Stredná odborná škola pedagogická, Lučenec |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 05/2023-026
|
prenájom reklamnej plochy - propagácia a reklama výrobkov objednávateľa - web školy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Základná škola |
THORMA Výroba s.r.o., Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 278/2018
|
spoločenské hry pre ZŠ
|
69,35 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
3via, s.r.o. Bratisava |
Zákadná škoa, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
15.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 99/IX./2018
|
potraviny pre ŠJ
|
196,31 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o, Galanta |
Zákadná škoa, Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Galová |
vedúca ŠJ |
17.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 183/2018
|
mobilný telefón ZŠ 22.07. - 21.08.2018
|
37,78 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Slovak telekom a.s., Bratislava |
Zákadná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
31.08.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
žiarovky Philips pre ZŠ
|
24,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Elima, E.Mihaly, Fiľakovo |
Zákadná škola, Školská 1, Fiľakovo |
Monika Fajdová |
hospodárka ZŠ |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
všeobecný materiál pre ZŠ
|
12,97 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Ing.A. Balog, Fiľakovo |
Zákadná škola, Školská 1, Fiľakovo |
Monika Fajdová |
hospodárka ZŠ |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 98/IX./2018
|
potraviny pre ŠJ
|
59,46 |
s DPH |
rámcová kúpna zmluva
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o, Zvolen |
Zákadná škola, Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
vedúca ŠJ |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 103/IX./2018
|
potraviny pre ŠJ
|
4,64 |
s DPH |
zmluva na dodávku zeleniny a ovocia avýrobkov z nich
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o, Košice 11 |
Zákadná škola, Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
vedúca ŠJ |
25.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 16/2020
|
preddavok el.energie 01/2020
|
23,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Energie2, a.s., Bratislava |
Zákadná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
30.01.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 188/2018
|
Dezinsekčné práce v ZŠ
|
220,42 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Bábolna Bio Slovensko, Vidiná |
Zákadná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
31.08.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
136/XI./2018
|
potraviny pre ZŠ
|
351,75 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o, Galanta |
Zákadná škola,Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
vedúca jedálne |
12.11.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 40/2020
|
preddavok el.energie 2/2020
|
288,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Energie2, a.s., Bratislava |
Základdná škola, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
11.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 49/2026-005
|
prenájom priestorov - školská jedáleň
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Základná škola |
Základná umelecká škola, Záhradnícka 2a, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 46/2025 - 002
|
prenájom školskej jedálne
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Základná škola |
Základná umelecká škola, Záhradnícka 2a, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 195/2018
|
aSc dochádzka - čipy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
aSc s.r.o Bratislava |
Základná škoa, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
06.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 277/2018
|
odborná príprava pracovníka na obsluhu plyn.zaridení
|
96,00 |
s DPH |
obj.33/2018
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Technická inšpekcia a.s., Bratislava |
Základná škoa, Školská 1, Fiľakovo |
|
|
16.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 102/IX./2018
|
potraviny pre ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
zmuva na dodáku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o Košice 11 |
Základná škoa, Škoská 1, Fiľakovo |
Csila Gallová |
vedúca ŠJ |
25.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
všeobecný materiál pre ZŠ
|
38,54 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
OK Trend Fiľakovo, s.r.o |
Základná škoa, Škoská 1, Fiľakovo |
Monika Fajdová |
hospodárka ZŠ |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Df 191/2015
|
tvorba SF október 2015
|
348,13 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
ZŠ |
Základná škola |
|
|
|
01.12.2015 |