|
|
Faktúra |
DFA 29/2026
|
vysokotlaková hadica na čistenie potrubí pre ZŠ
|
1 376,37 |
s DPH |
05/2026
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
FIREX-SK, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 28/2026
|
stravné za zamestnancov ZŠ 01/2026
|
781,55 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 27/2026
|
učebné pomôcky pre dyslektikov
|
51,30 |
s DPH |
04/2026
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 19/2026
|
pevná linka ZŠ 01/2026
|
46,11 |
s DPH |
|
1-289424358041
|
04.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 26/2026
|
poistenie zamestnancov školy - lyžiarsky výcvik 16.2. - 20.2.2026
|
27,10 |
s DPH |
|
ZŠ 38/2026
|
12.02.2026 |
|
|
|
Macula poisťovacie služby, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 06/2026
|
nedoplatok elektrina 12/2025
|
396,16 |
s DPH |
|
ZŠ 91/2024
|
08.01.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 20/2026
|
preddavok plyn 02/2026
|
2 150,06 |
s DPH |
|
ZŠ 96/2025
|
04.02.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 09/2026
|
nedoplatok elektrina školské dielne rok 2025
|
17,42 |
s DPH |
|
ZŠ 91/2024
|
14.01.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 22/2026
|
preddavok elektrina ZŠ 02/2026
|
652,03 |
s DPH |
|
ZŠ 91/2024
|
04.02.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 21/2026
|
preddavok elektrina ZŠ - dielne 02/2026
|
38,39 |
s DPH |
|
ZŠ 91/2024
|
04.02.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 18/2026
|
vodné stočné 21.10.2025 - 23.01.2026
|
1 708,74 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
StVPS, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 23/2026
|
tvorba SF 01/2026
|
720,73 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
Základná škola |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 24/2026
|
online seminár 11.02.2026 - RŠ
|
39,99 |
s DPH |
03/2026
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 17/2026
|
výkon zodpovednej osoby 02/2026
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018A14686-1
|
03.02.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 14/2026
|
mobilný telefón 22.12. - 21.01.2026
|
43,44 |
s DPH |
|
1-796412493216
|
26.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/ I./2026
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 189,36 |
s DPH |
16/ŠJ/2026
|
ZS 88/2024-050
|
03.02.2026 |
|
|
|
Jozef Ferencz |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/ I./2026
|
Ovocie a zelenina
|
1 173,45 |
s DPH |
15/ŠJ/2026
|
ZS 88/2024-044
|
03.02.2026 |
|
|
|
Simon-Styl, Ondrej Simon |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/ I./2026
|
Pekárenské výrobky
|
326,12 |
s DPH |
14/ŠJ/2026
|
ZS 88/2024-043
|
03.02.2026 |
|
|
|
PEKÁREŇ,s.r.o. Halič |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/ I./2026
|
Mrazené potraviny pre ŠJ
|
287,00 |
s DPH |
12/ŠJ/2026
|
ZS 88/2024-051
|
29.01.2026 |
|
|
|
CHRIEN,spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
09/ I./2026
|
Rôzne potraviny
|
499,81 |
s DPH |
09/ŠJ/2026
|
ZS 88/2024-047
|
26.01.2026 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |