|
|
Faktúra |
DFA 253/2025
|
nedoplatok elektrina 10/2025
|
404,01 |
s DPH |
|
ZŠ 91/2024
|
13.11.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 281/2025
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
190,81 |
s DPH |
104/2025
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
WorldOffice RS, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 285/2025
|
tvorba SF 11/2025
|
779,35 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Základná škola |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 282/2025
|
vybavenie do školskej kuchyne
|
1 215,22 |
s DPH |
96/2025
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Balex Trade - Kuchynka BETTY |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 283/2025
|
poistenie zamestnancov - korčuliarsky kurz - 10.12.2025
|
1,97 |
s DPH |
|
ZŠ 25/2025 - 015
|
10.12.2025 |
|
|
|
Allianz -SP, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
143/ XI./2025
|
Pekárenské výrobky
|
411,83 |
s DPH |
143/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-043
|
01.12.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ,s.r.o. HALIČ |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 258/2025
|
mobilný telefón 22.11. - 21.12.2025
|
47,44 |
s DPH |
|
1-796412493216
|
24.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
141/ XI./2025
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 614,17 |
s DPH |
141/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-050
|
01.12.2025 |
|
|
|
Jozef Ferencz |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
140/ XI./2025
|
Ovocie a zelenina
|
1 297,20 |
s DPH |
140/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-044
|
01.12.2025 |
|
|
|
SIMON-STYL |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 261/202
|
zodpovedná osoba 12/2025
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018A14686-1
|
01.12.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 277/2025
|
školenie kuriča plynovej kotolne ZŠ
|
72,00 |
s DPH |
98/2025
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
VTZ Servis, Ing. Marián Výboh |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 273/2025
|
služby technika PO, BOZP v ZŠ, 4.Q 2025
|
180,00 |
s DPH |
|
ZŠ 46/2025 - 017
|
03.12.2025 |
|
|
|
AENEAS, Andreko Zoltán |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 274/2025
|
pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ
|
570,90 |
s DPH |
97/2025
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Peter Sáfrány - SAFI |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 272/2025
|
oprava el.inšt. v NB - výmena LED svietidla
|
61,50 |
s DPH |
102/2025
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
KZ Elektro s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 271/2025
|
kancelárske potreby pre ZŠ
|
125,00 |
s DPH |
100/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Papier Hračky, K. Tankinová |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 270/2025
|
kancelárske potreby pre ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
99/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Papier Hračky, K. Tankinová |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
137/ XI./2025
|
Rôzne potraviny
|
302,61 |
s DPH |
137/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-045,046,047
|
24.11.2025 |
|
|
|
INMEDIA,spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
139/ XI./2025
|
Rôzne potraviny
|
251,86 |
s DPH |
139/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-045,046,047
|
27.11.2025 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
138/ XI./2025
|
Mrazené potraviny pre ŠJ
|
220,44 |
s DPH |
138/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-051
|
27.11.2025 |
|
|
|
CHRIEN,spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
142/ XI./2025
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
142/ŠJ/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |