|
|
Faktúra |
DFA 56/2022
|
turistický atlas Slovenska
|
59,14 |
s DPH |
09/2022
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
16.02.2022 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 53/2022
|
doplnky ku gitare - spevácky krúžok ZŠ
|
180,20 |
s DPH |
15/2022
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Audio partner s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
18.02.2022 |
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
doplnky ku gitare - spevácky krúžok ZŠ
|
180,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Audio partner s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
kancelárske potreby pre ZŠ
|
92,85 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
knihy pre ZŠ - Čítame radi
|
36,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
23 |
|
|
Faktúra |
DFA 66/2026
|
tvorba SF 03/2026
|
840,75 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Základná škola |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 59/2026
|
personalistika a účtovníctvo 02/2026
|
199,81 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Mesto Fiľakovo |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 58/2026
|
služby energetika mesta Fiľakovo pre ZŠ 02/2026
|
67,10 |
s DPH |
|
03/2018
|
01.04.2026 |
|
|
|
Mesto Fiľakovo |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 57/2026
|
zodpovedná osoba 04/2026
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018A14686-1
|
01.04.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 30/2026
|
poplatok za KO - 1. splátka
|
1 092,63 |
s DPH |
|
2624600143
|
20.02.2026 |
|
|
|
Mesto Fiľakovo |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 53/2026
|
mobilný telefón 22.02. - 21.03.2026
|
43,44 |
s DPH |
|
1-796412493216
|
25.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 51/2026
|
služby technika PO a BOZP 1. Q 2026
|
180,00 |
s DPH |
|
ZŠ 46/2025 - 017
|
20.03.2026 |
|
|
|
AENEAS, Andreko Zoltán |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 46/2026
|
poistenie majetku ZŠ 2.Q 2026
|
461,62 |
s DPH |
|
6827810340
|
10.03.2026 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 55/2026
|
evidencia odpadov 1 rok
|
0,00 |
s DPH |
11/2026
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 54/2026
|
materiál na krúžky VZP
|
50,70 |
s DPH |
13/2026
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Papier Hračky, K. Tankinová |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/ III./2026
|
Rôzne potraviny
|
1 021,96 |
s DPH |
35/ŠJ/2026
|
ZS 88/2024-045,046,047
|
19.03.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 49/2026
|
evidencia odpadov 1 rok
|
35,67 |
s DPH |
11/2026
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
materiál na krúžky VZP
|
50,70 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Papier Hračky, K. Tankinová |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/ III./2026
|
Cereálie a nápoje
|
805,25 |
s DPH |
31/ŠJ/2026
|
ZS 88/2024-052
|
09.03.2026 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/ III./2026
|
Rôzne potraviny
|
309,14 |
s DPH |
33/ŠJ/2026
|
ZS 88/2024-045,046,047
|
12.03.2026 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |