|
|
Faktúra |
DFA 125/2025
|
zahraničné poistenie - exkurzia Poľsko
|
37,47 |
s DPH |
|
ZŠ 25/2025 - 012
|
13.06.2025 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
Zmluva |
ZŠ 25/2025 - 012
|
zahraničné poistenie - exkurzia Poľsko
|
37,47 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 120/2025
|
lepenie fólie na okná ZŠ, menovky
|
72,00 |
s DPH |
39/2025
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Zoltán Reisz - REISZMODELS |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 118/2025
|
oprava elektrických zariadení v ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
38/2025
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Oto Varga |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 117/2025
|
Škola v prírode 02.06. - 06.06.2025
|
4 950,00 |
s DPH |
|
ZŠ 39/2024 - 027
|
06.06.2025 |
|
|
|
OZ Kráľovstvo pre deti |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 115/2025
|
preddavok elektrina školské dielne 06/2025
|
43,41 |
s DPH |
|
ZŠ 91/2024
|
04.06.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 116/2025
|
preddavok elektrina ZŠ 06/2025
|
574,96 |
s DPH |
|
ZŠ 91/2024
|
04.06.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 111/2025
|
personalistika a účtovníctvo 04/2025
|
199,81 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Mesto Fiľakovo |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 110/2025
|
služby energetika mesta Fiľakovo pre ZŠ 04/2025
|
67,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Mesto Fiľakovo |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 112/2025
|
oprava elektrického sporáka, rúry na pečenie v ŠJ
|
196,80 |
s DPH |
35/2025
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Csaba Tekek - A - M - G |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 109/2025
|
zodpovedná osoba 06/2025
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018A14686-1
|
02.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 55/2025 - 014
|
pripoistenie majetku školy
|
79,31 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75/ V./2025
|
Pekárenské výrobky
|
314,39 |
s DPH |
76/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-043
|
02.06.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ,s.r.o. HALIČ |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 108/2025
|
poistenie zamestnancov školy - Škola v prírode, 02.06. - 06.06.2025
|
13,14 |
s DPH |
|
ZŠ 25/205 - 011
|
30.05.2025 |
|
|
|
Macula poisťovacie služby, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 25/2025 - 011
|
poistenie zamestnancov školy - Škola v prírode, 02.06. - 06.06.2025
|
13,14 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Macula poisťovacie služby, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76/ V./2025
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
71/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-043
|
30.05.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/ V./2025
|
Rôzne potraviny
|
514,00 |
s DPH |
74/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-045,046,047
|
29.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
74/ V./2025
|
Mrazené potraviny pre ŠJ
|
192,07 |
s DPH |
75/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-051
|
29.05.2025 |
|
|
|
CHRIEN,spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72/ V./2025
|
Konzervy a mlynské potraviny
|
683,80 |
s DPH |
73/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-048,049
|
28.05.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
oprava elektrických zariadení v ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Oto Varga |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
27.05.2025 |