|
|
Faktúra |
DFA 189/2025
|
edukačné publikácie - čítanie s porozumením
|
184,50 |
s DPH |
60/2025
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
Zmluva |
ZŠ 46/2025 - 015
|
prenájom priestorov - školská kuchyňa
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Základná škola |
Klára Szakóová |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 187/2025
|
program ŠJ4 - servis + aktualizácia
|
68,88 |
s DPH |
58/2025
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 182/2025
|
edukačné publikácie - SJL pre 2. ročník
|
65,00 |
s DPH |
43/2025
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4 do 25.08.2026
|
68,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 180/2025
|
zodpovedná osoba 09/2025
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018A14686-1
|
02.09.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2055
|
materiál - školník ZŠ
|
30,59 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Balex Trade s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 178/2025
|
edukačné publikácie - cudzie jazyky
|
2 536,00 |
s DPH |
51/2025
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 175/2025
|
služby energetika mesta Fiľakovo pre ZŠ 7/2025
|
67,10 |
s DPH |
|
03/2018
|
26.08.2025 |
|
|
|
Mesto Fiľakovo |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 176/2025
|
personalistika a účtovníctvo 07/2025
|
199,81 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Mesto Fiľakovo |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 177/2025
|
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a materiál
|
270,60 |
s DPH |
53/2025
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Novhas, Miroslav Jackuliak |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 173/2025
|
mobilný telefón 22.07. - 21.08.2025
|
47,44 |
s DPH |
|
1-796412493216
|
25.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 174/2025
|
učebnice pre ZŠ - 1. ročník
|
172,80 |
s DPH |
42/2025
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Orbis Pictur Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
materiál - školník ZŠ
|
14,65 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
OK TREND Fiľakovo, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a materiál
|
270,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
Novhas, Miroslav Jackuliak |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 171/2025
|
poplatok - pripojenie do distribučnej sústavy
|
253,13 |
s DPH |
|
ZŠ 46/2025 - 009
|
21.08.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 170/2025
|
čistenie lapača tukov v ŠJ
|
615,00 |
s DPH |
47/2025
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
FEBA, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 169/2025
|
maľovanie priestorov v ZŠ
|
2 516,45 |
s DPH |
46/2025
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
Július Tóth |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
14.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 168/2025
|
poistenie majetku školy - nedoplatok
|
79,31 |
s DPH |
|
6827810340
|
20.08.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 162/2025
|
preddavok elektrina školské dielne 08/2025
|
43,46 |
s DPH |
|
ZŠ 91/2024
|
11.08.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |