Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 32/ŠJ/2025 Mäso a mäsové výrobky 977,03 s DPH ZS 88/2024-050 27.02.2025 Jozef Ferencz ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo Csilla Gallová Ved.ŠJ 03.03.2025
Objednávka 14/2025 hračky pre ŠKD 49,44 s DPH 26.02.2025 Dráčik - DIVI s.r.o. ZŠ, Školská 1, Fiľakovo Mgr. Štefan Ujpál riaditeľ školy 26.02.2025
Faktúra DFA 33/2025 materiál na krúžok VZP 49,32 s DPH 11/2025 25.02.2025 preskoly.sk s.r.o. ZŠ, Školská 1, Fiľakovo Mgr. Štefan Ujpál riaditeľ školy 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra DFA 37/2025 výtvarné potreby na krúžok VZP 51,17 s DPH 9/2025 25.02.2025 KAENNA, spol. s r.o. ZŠ, Školská 1, Fiľakovo Mgr. Štefan Ujpál riaditeľ školy 17.02.2025 25.02.2025
Faktúra DFA 31/2025 lekárnička na školské výlety - turistický krúžok 44,00 s DPH 7/2025 25.02.2025 Mixxer Medical s.r.o. ZŠ, Školská 1, Fiľakovo Mgr. Štefan Ujpál riaditeľ školy 07.02.2025 17.02.2025
Faktúra DFA 35/2025 materiál na krúžok VZP 49,96 s DPH 12/2025 25.02.2025 preskoly.sk s.r.o. ZŠ, Školská 1, Fiľakovo Mgr. Štefan Ujpál riaditeľ školy 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra DFA 36/2025 koordinačné kruhy krúžok VZP 44,70 s DPH 13/2025 25.02.2025 PROagility s.r.o. ZŠ, Školská 1, Fiľakovo Mgr. Štefan Ujpál riaditeľ školy 17.02.2025 17.02.2025
Faktúra DFA 34/2025 materiál na krúžok VZP 47,22 s DPH 10/2025 25.02.2025 preskoly.sk s.r.o. ZŠ, Školská 1, Fiľakovo Mgr. Štefan Ujpál riaditeľ školy 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra 30/ II./2025 Školské ovocie 0,00 s DPH 30/ŠJ/2025 25.02.2025 HOOK,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo Csilla Gallová Ved.ŠJ 25.02.2025 25.02.2025
Faktúra DFA 32/2025 mobilný telefón 22.01. - 21.02.2025 44,49 s DPH 1-796412493216 25.02.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, Školská 1, Fiľakovo Mgr. Štefan Ujpál riaditeľ školy 11.03.2025 11.03.2025
Objednávka 31/ŠJ/2025 Školské mlieko 0,00 s DPH 25.02.2025 Tatranská mliekáreň a.s. ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo Csilla Gallová Ved.ŠJ 28.02.2025
Faktúra 29/ II./2025 Ovocie a zelenina 1 291,33 s DPH 29/ŠJ / 2025 ZS 88/2024-044 24.02.2025 SIMON - STYL ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo Csilla Gallová Ved.ŠJ 05.03.2025 05.03.2025
Faktúra 28/ II./2025 Rôzne potraviny pre ŠJ 143,42 s DPH 28/ŠJ/2025 ZS 88/2024-045,046 24.02.2025 INMEDIA,spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo Csilla Gallová Ved.ŠJ 05.03.2025 05.03.2025
Objednávka 30/ŠJ/2025 Školské ovocie 0,00 s DPH 24.02.2025 HOOK,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo Csilla Gallová Ved.ŠJ 25.02.2025
Faktúra 27/ II./2025 Mrazené potraviny pre ŠJ 396,96 s DPH 27/ŠJ / 2025 ZS 88/2024-051 21.02.2025 CHRIEN, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo Csilla Gallová Ved.ŠJ 05.03.2025 05.03.2025
Objednávka 29/ŠJ/2025 Ovocie a zelenina 1 291,33 s DPH ZS 88/2024-044 21.02.2025 SIMON - STYL ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo Csilla Gallová Ved.ŠJ 24.02.2025
Objednávka 28/ŠJ/2025 Rôzne potraviny pre ŠJ 143,42 s DPH ZS 88/2024-045,046 21.02.2025 INMEDIA,spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo Csilla Gallová Ved.ŠJ 24.02.2025
Objednávka 27/ŠJ/2025 Mrazené potraviny pre ŠJ 396,96 s DPH ZS 88/2024-051 19.02.2025 CHRIEN, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo Csilla Gallová Ved.ŠJ 21.02.2025
Objednávka 12/2025 materiál na krúžok VZP 49,96 s DPH 17.02.2025 preskoly.sk s.r.o. ZŠ, Školská 1, Fiľakovo Mgr. Štefan Ujpál riaditeľ školy 17.02.2025
Faktúra DFA 29/2025 struny na krúžok VZP 49,40 s DPH 06/2025 17.02.2025 MUSICMANIA s.r.o. ZŠ, Školská 1, Fiľakovo Mgr. Štefan Ujpál riaditeľ školy 17.02.2025 17.02.2025
zobrazené záznamy: 321-340/6737