|
|
Faktúra |
DFA 257/2025
|
tonery pre ZŠ
|
247,52 |
s DPH |
91/2025
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 256/2025
|
tonery pre ZŠ
|
213,57 |
s DPH |
90/2025
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
Mediacity, Matej Fehér |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
tonery pre ZŠ
|
247,52 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
90/2025
|
tonery pre ZŠ
|
213,57 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
Mediacity, Matej Fehér |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 255/2025
|
edukačné publikácie - cudzie jazyky
|
84,50 |
s DPH |
89/2025
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
ALBION BOOKS, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 254/2025
|
edukačné publikácie - MAT PZ 3. ročník
|
453,60 |
s DPH |
88/2025
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
edukačné publikácie - MAT PZ 3. ročník
|
453,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
89/2025
|
edukačné publikácie - cudzie jazyky
|
84,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
ALBION BOOKS, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
14.11.2025 |
|
Zmluva |
ZŠ 88/2025
|
strava a ubytovanie v ŠvP
|
150.00/dieťa |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Tramptária s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 251/2025
|
stravné za zamestnancov ZŠ 10/2025
|
968,31 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 249/2025
|
účasť na seminári - Inventúra a inventarizácia, 14.11.2025
|
39,94 |
s DPH |
82/2025
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 248/2025
|
preddavok elektrina ZŠ 11/2025
|
601,74 |
s DPH |
|
ZŠ 91/2024
|
05.11.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 247/2025
|
preddavok elektrina školské dielne 11/2025
|
43,47 |
s DPH |
|
ZŠ 91/2024
|
05.11.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 243/2025
|
spracovanie personalistiky a účtovníctva ZŠ, 09/2025
|
199,81 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Mesto Fiľakovo |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 242/2025
|
služby energetika mesta Fiľakovo pre ZŠ 09/2025
|
67,10 |
s DPH |
|
03/2018
|
04.11.2025 |
|
|
|
Mesto Fiľakovo |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 246/2025
|
materiál - školník ZŠ
|
201,08 |
s DPH |
84/2025
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Balex Trade s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 245/2025
|
WinDHM - ročná licencia
|
79,95 |
s DPH |
86/2025
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
ka.soft sk s.r.o |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 46/2025 - 024
|
prenájom priestorov - školská telocvičňa, šatne, toalety - hasičský šport - prípravka
|
12.00/hodina |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice |
Miroslav Melicherčík |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
122/ X./2025
|
Pekárenské výrobky
|
474,86 |
s DPH |
123/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-043
|
03.11.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ,s.r.o. HALIČ |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
121/ X./2025
|
Ovocie a zelenina
|
1 306,58 |
s DPH |
122/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-044
|
03.11.2025 |
|
|
|
SIMON-STYL |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |