|
|
Faktúra |
DFA 13/2026
|
preddavok elektrina ZŠ 01/2026
|
652,03 |
s DPH |
|
ZŠ 91/2024
|
21.01.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 12/2026
|
preddavok elektrina školské dielne 01/2026
|
38,39 |
s DPH |
|
ZŠ 91/2024
|
21.01.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01/2026
|
odborné online semináre ( riaditeľ školy )
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum ZO |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 08/2026
|
tvorba SF 12/2025
|
641,65 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Základná škola |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 05/2026
|
pevná linka ZŠ 12/2025
|
46,11 |
s DPH |
|
1-289424358041
|
08.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 07/2026
|
preddavok plyn 01/2026
|
2 150,06 |
s DPH |
|
ZŠ 96/2025
|
08.01.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 04/2026
|
Urbis 1.Q 2026
|
57,66 |
s DPH |
|
U2080/2015 D1
|
08.01.2026 |
|
|
|
Made spol. s r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 03/2026
|
paušálny poplatok 1.Q 2026 - bezpečnostná SIM
|
29,96 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 02/2026
|
mobilný telefón 22.11. - 21.12.2025
|
43,47 |
s DPH |
|
1-796412493216
|
08.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 01/2026
|
zodpovedná osoba 01/2026
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018A14686-1
|
08.01.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
Zmluva |
ZŠ 96/2025
|
zmluva o dodávke plynu pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
155/ XII./2025
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 134,88 |
s DPH |
155/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-050
|
31.12.2025 |
|
|
|
Jozef Ferencz |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 298/2025
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
214,04 |
s DPH |
111/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
DEMOCOLOR s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
154/ XII./2025
|
Ovocie a zelenina
|
1 590,15 |
s DPH |
154/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-044
|
29.12.2025 |
|
|
|
SIMON - STYL |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 299/2025
|
skartovačka pre ZŠ
|
260,46 |
s DPH |
112/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 297/2025
|
materiál - školník ZŠ
|
37,10 |
s DPH |
110/2025
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
Monika Deáková - Democolor |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
153/ XII./2025
|
Pekárenské výrobky
|
349,81 |
s DPH |
153/ŠJ/2025
|
ZS 88/2024-043
|
22.12.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ,s.r.o. Halič |
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Csilla Gallová |
Ved.ŠJ |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
214,04 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
DEMOCOLOR s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 295/2025
|
kancelárske potreby pre ŠJ
|
183,43 |
s DPH |
108/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Papier Hračky, K. Tankinová |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 292/2025
|
materiál - školník ZŠ
|
9,56 |
s DPH |
105/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Balex Trade s.r.o. |
ZŠ, Školská 1, Fiľakovo |
Mgr. Štefan Ujpál |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |